Nye kutt, «nye muligheter» og «nye» ledere

Fjell-Ljom bruker KI til å sammenfatte saksdokumentene. En journalist kvalitetssikrer deretter innholdet.

Status framdrift prosjekt Nye muligheter 

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunestyret i Holtålen kommune tar referatsaken til orientering. 

Prosjektet Nye muligheter i Holtålen kommune bygger på tidligere omstillingsarbeid og skal bidra til bedre driftsøkonomi og styrket evne til å rekruttere arbeidskraft. 

Kommunen har fått 837.200 kr i støtte fra KS til organisasjonsutvikling. En ny helhetlig skole starter 01.08.2025 som del av omorganiseringa, basert på PwCs ressursbruksanalyse. Målet er større rammeområder for bedre kapasitetsutnyttelse og langsiktige innsparinger. 

Det har vært høy grad av involvering, med 19 høringsinnspill, informasjonsmøte for ansatte, og varsler om endringer i stillinger og struktur. SWOT-analyser og tett samarbeid med tillitsvalgte pågår. 

IA-skolen for ledere og verneombud er iverksatt for å redusere sykefravær, i tråd med PwCs anbefalinger.

 Prosjektet sees i sammenheng med kommunens deltakelse i ROBEK-nettverket for bærekraftig økonomi. Kommunestyret har vedtatt videreføring av prosjektet, og bevilger totalt ca. 585.000 kr til formålet. Ny organisasjonsstruktur skal vedtas oktober 2025. Prosjektgruppa rapporterer jevnlig til kommunestyret om framdriften.

Nye muligheter – søknad om videre organisasjonsutviklingsmidler: Helhetlig leder- og organisasjonsutviklingsprogram

Kommunedirektørens innstilling:

1. Kommunestyret i Holtålen kommune vedtar videreføring av prosjektet og gir kommunedirektøren myndighet til å gjennomføre anskaffelsen.

2. Prosjektet finansieres med kr. 130.000,- fra disposisjonsfond som skulle vært avsatt i årsoppgjøret fra 2024 og resterende ca. kr. 455.000,- i budsjett for 2026.

Holtålen kommune viderefører prosjektet Nye muligheter og har fått innvilget 1,85 millioner kroner i OU-midler fra KS til et helhetlig leder- og organisasjonsutviklingsprogram. Målet er å styrke kommunens ledelse, forbedre organisasjonsstruktur og sikre gevinstrealisering etter omfattende omstillingsarbeid. 

Prosjektet bygger videre på «Blanke ark» og PwCs analyser, og skal bidra til en mer bærekraftig økonomi og bedre tjenesteleveranse i en krevende situasjon preget av ressursmangel og høyt sykefravær. 

Kommunen skal selv dekke 30 % av kostnadene, tilsvarende 584.220 kr, hvorav 130.000 tas fra disposisjonsfond i 2025 og resten budsjetteres i 2026.

Programmet innebærer lederutvikling, individuell veiledning, coaching og opplæring av metodeveiledere. Det planlegges gjennomført over tid med korte samlinger for å sikre deltakelse og kontinuitet.

Arbeidet skal støtte både den nye organisasjonsstrukturen og utviklinga av et sterkere lederteam, og er tett knyttet til kommunens deltakelse i ROBEK-nettverket for bærekraftig økonomi. Vedtak i kommunestyret sikrer videre framdrift og ekstern bistand.

Budsjettprosess 2026 – Styringssignal fra kommunestyret

Utfordringsnotatet fra Holtålen kommune medio 2025 beskriver en alvorlig økonomisk situasjon, preget av negativt driftsresultat, høyt kostnadsnivå og sviktende inntekter. 

Regnskapet for 2024 viste et merforbruk på 9,1 millioner kroner, og kommunen nærmer seg nå ROBEK-registrering. Disposisjonsfondet er nesten tomt, med kun 200.000 kroner igjen ved utgangen av 2025. Holtålen opplever press på alle tjenesteområder, spesielt innen pleie og omsorg, barnehage og skole, og har begrenset rom for ytterligere ostehøvelkutt da budsjettene er skåret til beinet.

Kommunedirektøren presenterer et bredt spekter av foreslåtte kutt og effektiviseringstiltak i alle enheter, inkludert reduksjon av årsverk, sammenslåing av tjenester, kutt i tilskudd og eksterne kjøp (Se kuttliste lenger ned).

Det arbeides videre med å finne mer kostnadseffektive arbeidsformer, blant annet gjennom interkommunalt samarbeid og utviklingsprogrammer. PwCs ressursanalyse peker på begrenset ytterligere innsparing i pleie og omsorg – Holtålen driver allerede svært effektivt sammenliknet med andre kommuner.

Samtidig står kommunen i en demografisk skvis: flere eldre og barn, men færre i yrkesaktiv alder. Investeringer som ny barnehage og omsorgsboliger er nødvendige, men bidrar til høy gjeldsgrad. 

Kommunen er aktiv i KS-nettverket for bærekraftig kommuneøkonomi og har startet interne utviklingsprogrammer, men tiden er knapp. Det haster med omstilling og prioritering for å unngå statlig styring gjennom ROBEK. Politisk ledelse bes nå prioritere hvilke tjenester som må vernes, og hvilke som kan reduseres fram mot budsjettkonferansen.

Det skal også være tre orienteringer før kommunestyremøtet:

• Orientering om prosjekt psykisk helsetjeneste for ungdom v/ Hilde Knutsen 

• Orientering fra Husbanken om virkemidler og satsingsområder. Status på delmål bolig i Bygdevekstprosjektet v/Siri Hegseth 

• Energistrategi v/ planansvarlig Petter Almås